Cuando recibas el dinero correspondiente a una factura en versión 3.2, deberás generar un CFDI de ingreso siguiendo estos sencillos pasos:
Da clic en Nuevo CFDI 3.3 y le facturarás al cliente que te pagó, indicando RFC, Nombre o Razón Social y uso de CFDI que le dará tu cliente. Posteriormente debes de llenar Lugar de Expedición y Régimen Fiscal, según corresponda.
En el campo de Tipo de Comprobante indicarás que I – Factura, seleccionas la moneda en la que te hicieron el pago, en Método de Pago PUE – Pago en una sola exhibición y en Forma de Pago seleccionas dependiendo cómo te pagaron.
En el apartado de conceptos, ingresarás los productos o servicios que te está pagando tu cliente, éstos deben de coincidir con la información de tu factura versión 3.2.
Una vez que tienes los conceptos o servicios ingresados en tu factura, hay que relacionar el CFDI que estás generando con el CFDI versión 3.2. Para ello en el apartado de Documentos Relacionados, tendrás que seleccionar en Tipo relación la 08 o 09, según sea el caso:
08 – Factura generada por pagos en parcialidades 09 – Factura generada por pagos diferidos Y en el apartado de UUID hay que ingresar el folio fiscal de tu CFDI 3.2 y das clic en Agregar, de esta manera los relacionarás. Puedes agregar mas de un CFDI en este apartado.
Por último sólo hay que dar clic en Generar, para emitir el CFDI y así obtener el PDF y XML. Al abrir el PDF, puedes verificar que tiene un apartado adicional, en donde indica el tipo de relación y el UUID o Folio Fiscal de los comprobantes correspondientes.
Esperamos que esta información haya sido de ayuda, en caso de que tengas algún comentario nos puedes escribir a través del chat o contactarnos por los siguientes canales:
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